Milieu- en duurzaamheid

Autonome ontwikkelingen

Beleidsbijstellingen

Herschikking

Door overdracht van bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen (Besluit Risico Zware Ongevallen) van gemeenten naar provincie wordt de algemene uitkering verlaagd.  Deze korting wordt in de vorm van een lagere bijdrage doorgezet naar de Omgevingsdienst.

De baten en de bijbehorende lasten met betrekking tot de algemene uitkering  zijn voor het jaar 2016 bijgesteld aan de hand van de septembercirculaire 2015, decembercirculaire 2015 en de meicirculaire 2016 conform de raadsinformatiebrieven. Het betreffen de ontwikkelingen in het accres, de integratie-uitkeringen in het sociale domein, overige decentralisatie uitkeringen en enkele taakmutaties.

De kapitaallasten vallen op de totale Zaanse begroting per saldo lager uit als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringsprojecten in 2015. Daarnaast is de meerjaren investeringsbegroting geautomatiseerd en opnieuw opgebouwd en toegedeeld aan de verschillende begrotingsproducten. Dit leidt in de meeste programma’s tot een voordeel en in enkele programma tot een nadeel.

Met deze begrotingswijziging wordt voor een aantal projecten de te ontvangen rijkssubsidies en de daarbij behorende kosten begroot. Het gaat om de projecten ISV-Geluid (100), Stil asfalt (5), voorbereiding gevelsanering (80), railsanering Wormerveer (115) en BOS-gelden (502) die worden ingezet voor aanleg fietspad vanaf de fietstunnel Westerwatering.

Voor de uitvoering van de Zaanse Energie Agenda (1.024) is naast ontvangen subsidies (-300) een hogere onttrekking nodig uit het duurzaamheidsfonds (-724) dan oorspronkelijk geraamd in de herijking routekaart tot het besluit eind 2014. Deze onttrekking past binnen de eerder vastgestelde bestemming van deze reserve.

Het geurbeleid wordt aangepast. Vanwege de complexe materie duurt dit langer dan verwacht, mede omdat hiervoor extern juridisch advies moet worden ingezet. Dit was niet voorzien/begroot. Het budget ruimtelijke milieuvisie dient hiervoor opgehoogd te worden (50).

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Met deze begrotingswijziging worden budgetten met ingang van 2016 structureel overgeheveld ter dekking van 3,5 fte van Communicatie.