Resultaatmodel
Programma | Begroting lasten origineel 2016 | Begroting baten origineel 2016 | Begroting saldo origineel 2016 | Begroting lasten na burap 2016 | Begroting baten na burap 2016 | Begroting saldo na burap 2016 | Realisatie lasten t/m mei 2016 | Realisatie baten t/m mei 2016 | Realisatie saldo t/m mei 2016 |
Jeugd en zorg | 115.232 | -3.812 | 111.420 | 114.155 | -4.026 | 110.130 | 25.347 | -1.564 | 23.783 |
Werk, inkomen en economie | 83.792 | -60.176 | 23.615 | 84.525 | -56.268 | 28.257 | 33.376 | -24.690 | 8.686 |
Maatschappelijke voorzieningen | 44.922 | -3.627 | 41.295 | 50.038 | -5.184 | 44.854 | 25.106 | -357 | 24.749 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 40.741 | -27.441 | 13.300 | 48.478 | -31.556 | 16.922 | 6.251 | -2.188 | 4.063 |
Milieu en duurzaamheid | 20.588 | -18.643 | 1.946 | 22.092 | -19.260 | 2.832 | 9.120 | -18.669 | -9.548 |
Beheer buitenruimte | 61.967 | -22.891 | 39.076 | 61.693 | -22.893 | 38.801 | 17.244 | -19.762 | -2.518 |
Veiligheid en handhaving | 19.604 | -1.267 | 18.337 | 20.170 | -1.729 | 18.441 | 8.412 | -510 | 7.902 |
Burger en bestuur | 55.242 | -9.216 | 46.027 | 59.907 | -9.549 | 50.358 | 22.972 | -3.083 | 19.890 |
Financiën | 2.906 | -283.213 | -280.307 | 3.340 | -287.081 | -283.741 | 7.860 | -138.722 | -130.861 |
Saldo van baten en lasten | 444.995 | -430.286 | 14.709 | 464.398 | -437.544 | 26.854 | 155.689 | -209.544 | -53.855 |
Programma | Begroting lasten origineel 2016 | Begroting baten origineel 2016 | Begroting saldo origineel 2016 | Begroting lasten na burap 2016 | Begroting baten na burap 2016 | Begroting saldo na burap 2016 | Realisatie lasten t/m mei 2016 | Realisatie baten t/m mei 2016 | Realisatie saldo t/m mei 2016 |
Jeugd en zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.298 | -5.298 | 0 | 0 | 0 |
Werk, inkomen en economie | 0 | -4.829 | -4.829 | 40 | -586 | -546 | 0 | -433 | -433 |
Maatschappelijke voorzieningen | 196 | -2.125 | -1.929 | 282 | -3.703 | -3.421 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 1.714 | -6.580 | -4.865 | 1.001 | -8.388 | -7.387 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en duurzaamheid | 959 | -560 | 399 | 2.845 | -1.283 | 1.562 | 0 | 0 | 0 |
Beheer buitenruimte | 0 | -7.155 | -7.155 | 0 | -7.981 | -7.981 | 0 | 0 | 0 |
Burger en bestuur | 200 | -1.486 | -1.286 | 200 | -2.848 | -2.649 | 0 | 0 | 0 |
Financiën | 6.558 | -1.600 | 4.958 | 6.558 | -1.600 | 4.958 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 9.627 | -24.336 | -14.709 | 10.925 | -31.688 | -20.763 | 0 | -433 | -433 |
Programma | Begroting lasten origineel 2016 | Begroting baten origineel 2016 | Begroting saldo origineel 2016 | Begroting lasten na burap 2016 | Begroting baten na burap 2016 | Begroting saldo na burap 2016 | Realisatie lasten t/m mei 2016 | Realisatie baten t/m mei 2016 | Realisatie saldo t/m mei 2016 |
Jeugd en zorg | 115.232 | -3.812 | 111.420 | 114.155 | -9.324 | 104.832 | 25.347 | -1.564 | 23.783 |
Werk, inkomen en economie | 83.792 | -65.006 | 18.786 | 84.565 | -56.854 | 27.711 | 33.376 | -25.123 | 8.253 |
Maatschappelijke voorzieningen | 45.118 | -5.753 | 39.366 | 50.320 | -8.887 | 41.432 | 25.106 | -357 | 24.749 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 42.456 | -34.021 | 8.435 | 49.479 | -39.944 | 9.535 | 6.251 | -2.188 | 4.063 |
Milieu en duurzaamheid | 21.547 | -19.202 | 2.345 | 24.937 | -20.543 | 4.394 | 9.120 | -18.669 | -9.548 |
Beheer buitenruimte | 61.967 | -30.047 | 31.920 | 61.693 | -30.874 | 30.819 | 17.244 | -19.762 | -2.518 |
Veiligheid en handhaving | 19.604 | -1.267 | 18.337 | 20.170 | -1.729 | 18.441 | 8.412 | -510 | 7.902 |
Burger en bestuur | 55.442 | -10.702 | 44.740 | 60.107 | -12.397 | 47.710 | 22.972 | -3.083 | 19.890 |
Financiën | 9.464 | -284.813 | -275.349 | 9.898 | -288.681 | -278.783 | 7.860 | -138.722 | -130.861 |
Totaal resultaat | 454.622 | -454.622 | 0 | 475.323 | -469.232 | 6.091 | 155.689 | -209.977 | -54.288 |