Investeringen en projecten • Burap 2016 zaanstad

Programma Productgroep Investeringsproject	Bruto uitgaven							Netto investering
	Begroting 2016			Burap 2016		Realisatie		Begroting 2016		Burap 2016		Realisatie
	Begroting 2016			Burap 2016				Begroting 2016		Burap 2016
Bedrijfsmiddelen
Sector uitvoering		650	650		45		650		650		45
06 Beheer buitenruimte		650	650		45		650		650		45
Facilitair		471	595		49		471		595		49
ICT		1.506	1.130		575		1.506		1.130		575
08 Burger en Bestuur		1.977	1.725		624		1.977		1.725		624
Totaal Bedrijfsmiddelen		2.627	2.375		669		2.627		2.375		669
Onderhoud
Civiel		2.150	3.400		516		2.150		3.400		516
Civiel Wilhelminasluis		128	200		23		128		200		23
Civiel Zaanbrug		105	105		26		105		105		26
Groen en Speelplaatsen		3.100	3.100		755		0		0		755
Waterhuishouding		700	700		446		0		0		446
Wegen en Verkeer		14.650	15.050		5.703		5.250		5.650		5.146
06 Beheer buitenruimte		20.833	22.555		7.469		7.633		9.355		6.912
Totaal Onderhoud		20.833	22.555		7.469		7.633		9.355		6.912
Tarief
Handhaving		0	45		45		0		45		45
Parkeren		175	175		0		175		175		0
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk		175	220		45		175		220		45
Calamiteiten Ponton		170	170		0		170		170		0
Riolen		16.347	13.347		3.623		16.347		13.347		3.623
Sector uitvoering		122	122		0		122		122		0
06 Beheer buitenruimte		16.639	13.639		3.623		16.639		13.639		3.623
Handhaving		32	32		40		0		0		40
07 Veiligheid en handhaving		32	32		40		0		0		40
Totaal Tarief		16.846	13.891		3.707		16.814		13.859		3.707
Uitbreiding
Divers		0	0		0		0		0		0
03 Maatschappelijke voorzieningen		0	0		0		0		0		0
Cultuurhuis		2.500	1.000		186		2.500		1.000		186
Fietsenstalling Centrum Dam		70	74		0		70		74		0
Fietsenstalling Westkant Station		500	500		0		500		500		0
Levensduurverlengend Onderhoud Vastgoed		226	770		41		226		770		41
Nauerna		1.014	0		0		0		0		0
Vastgoed		0	0		-5		0		0		-5
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk		4.310	2.344		223		3.296		2.344		223
Totaal Uitbreiding		4.310	2.344		223		3.296		2.344		223
Vervanging
Onderwijshuisvesting (IHP)		16.948	12.069		284		16.698		11.819		10
Onderwijshuisvesting (overig)		572	596		77		572		596		77
Sporthallen		4.814	5.945		3.549		3.514		5.645		3.549
Sportvelden		332	917		64		332		917		64
Sportpark de Omzoom		745	807		307		745		807		266
Routekaart buitensport		1.978	1.978		0		1.909		1.841		0
Zwembaden		13.637	9.426		171		10.787		8.676		171
03 Maatschappelijke voorzieningen		39.026	31.738		4.452		34.557		30.301		4.137
Totaal Vervanging		39.026	31.738		4.452		34.557		30.301		4.137
Totaal investeringen		83.642	72.903		16.520		64.927		58.234		15.648

Programma
Productgroep
Investeringsproject	TOELICHTING op afwijkingen > € 100.000
Bedrijfsmiddel
Facilitair ICT	Bedrijfsmiddelen Als gevolg van onherstelbare defecten aan zowel de noodstroomvoorziening van het stadhuis als aan de koelinstallatie van de computerruimte op de uitwijklocatie aan het Prins Bernardplein hebben vervangingsinvesteringen plaatsgevonden (124). Een drietal beoogde ICT-investeringen in 2016 wordt uiteindelijk als dienst aangeschaft waardoor activering niet aan de orde is (-376).
08 Burger en bestuur	08 Burger en bestuur
Onderhoud
Civiel	Op basis van de huidige inzichten dreigt het investeringsprogramma Civiele Kunstwerken op een overbesteding (1.250) af te stevenen. Oorzaken hiervan zijn onder meer.:
	- Een aantal projecten, zoals de Jan van Goyenkade en brug Haaldersbroek, is doorgeschoven van 2015 naar 2016.
	- Door geringe ervaring met de vervanging van binnenstedelijke kademuren in Zaanstad blijkt in de afgelopen periode dat de ramingen hiervoor structureel te laag uitvallen. De betreffende projecten zijn wel al in verregaande voorbereiding. Uitstel is zeer onwenselijk.
Wegen en Verkeer	Het parkeerterrein sportpark Kalverhoek is in slechte staat en aan groot onderhoud toe. De gemeente Zaanstad staat hier (financieel) aan de lat. Op bestuurlijk niveau is hierover de afspraak gemaakt dat de kosten, op basis van de huidige raming, worden gedeeld door beide afdelingen. Beheer doet vanuit het MIP-OR een bijdrage van maximaal 400. De afdeling Sport stelt een even groot budget beschikbaar
06 Beheer buitenruimte	06 Beheer buitenruimte
Tarief
Riolen	De prognose voor het rioolprogramma is gedaald van 124% naar 85%. Het dalen van de prognose heeft meerdere oorzaken: - Er is voor een aantal projecten andere inzichten gekomen met betrekking tot het vervangen van het riool (ca. 900 minder uitgaven). - Bij één project (ongerioleerde panden Zaandam) blijkt uit de eerste besteksraming dat het beschikbare krediet te hoog is (1000). - Een aantal projecten (Havenbuurt, Vinkenstraat, Poelenburg W fase 3+4) is vertraagd door afstemming met andere projecten en ontwikkelingen intern dan wel extern (HHNK, woningstichting) (ca. 2400 minder uitgaven). - Er zijn projecten waar budget naar achter is geschoven in verband met afstemming met burgers, door boomproblematiek of door een onduidelijke projectscope.
06 Beheer buitenruimte	06 Beheer buitenruimte
Uitbreiding
Cultuurhuis	De verwachting was dat het cultuurhuis in 2017-2018 gerealiseerd zou worden. Dit is nu volgens (ontwerpfase) VO+ planning september 2019 geworden. De bijstelling (-1.500) vindt plaats omdat de kosten gefaseerd worden uitgegeven."
Levensduurverlengend Onderhoud Vastgoed	De 226 welke in de begroting 2016 geraamd was voor levensduur verlengend onderhoud was grotendeels bestemd voor het Zaantheater. Bij de actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan is dit bedrag voor het theater verhoogd, daarnaast is er in 2016 ook levensduur verlengend onderhoud opgevoerd voor een gemeentelijk pand in permanent beheer en voor een gymzaal (totaal 544).
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk	04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
Vervanging
Onderwijshuisvesting (IHP)	In afwachting van de te nemen besluiten in de actualisatie 15.2 hebben enkele projecten in het IHP vertraging opgelopen (-4.879).
Onderwijshuisvesting (overig)	n.v.t.
Sporthallen	De onderrealisatie van 2015 is doorgeschoven naar 2016. Topsportcentrum de Koog komt medio 2016 gereed. Daarnaast is er in 2016 geen bijdrage uit de reserve sport gedaan, omdat er sprake is van economisch nut (2.131).
Sportvelden	Het vervangingsoverzicht van de kunstgras- en kunststofvelden is geactualiseerd: de renovatie van AV Zaanland wordt in 2016 uitgevoerd (ipv 2017) . Daarentegen wordt het B-veld van KFC later uitgevoerd, omdat deze met een aantal kleine ingrepen nog langer mee kan (586).
Sportpark de Omzoom	n.v.t.
Routekaart buitensport	n.v.t.
Zwembaden	Het investeringsbudget voor Zwembad de Slag is in afwachting van een besluit over de toekomst van het zwembad doorgeschoven naar 2019 (-2.111).
Onderwijshuisvesting (overig)	n.v.t.
03 Maatschappelijke voorzieningen	Maatschappelijke voorzieningen