Begrotingswijzigingen
Jeugd en zorg | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijstelling budget leerlingenvervoer | -240 | 0 | -240 | |
Circulaires gemeentefonds | 1.338 | 0 | 1.338 | |
1.098 | 0 | 1.098 | ||
Beleidsbijstellingen | ||||
Bijdrage GGD Zaanstreek/Waterland | 484 | 0 | 484 | |
Lagere algemene uitkering Rijk voor Beschermd Wonen | -1.833 | 0 | -1.833 | |
Overhevelen Wmo budget ten behoeve van bijzondere bijstand | 0 | 0 | 0 | |
Persoonsgebonden budget (PGB) | -1.900 | 0 | -1.900 | |
Raming gedecentraliseerde budgetten jeugd | 545 | 0 | 545 | |
Scholing en vervanging pedagogische medewerkers | -500 | 0 | -500 | |
Sociale Wijkteams uitvoeringsbudget | 1.111 | -600 | 511 | |
Transformatie Maatschappelijk Domein | -2.583 | -114 | -2.696 | |
Uitvoeringsbudget jeugdteams | 3.707 | -748 | 2.959 | |
Voor-en nadelen zorgbudgetten Wmo en jeugd | -857 | 0 | -857 | |
Wmo hulp bij het huishouden, extramurale begeleiding en voorzieningen | -1.642 | -100 | -1.742 | |
-3.468 | -1.562 | -5.029 | ||
Herschikking | ||||
Beheerkosten applicatie Mens Centraal | -60 | 0 | -60 | |
Invullen restant inkooptaakstelling | -77 | 0 | -77 | |
Kostenverdeling | 1.542 | 0 | 1.542 | |
Overheveling Algemene Reserve Sociaal van programma 2 naar programma 1 | 0 | -3.950 | -3.950 | |
Structurele dekking ondersteuning Communicatie | -111 | 0 | -111 | |
1.294 | -3.950 | -2.656 | ||
Totaal programma | -1.076 | -5.512 | -6.587 | |
Werk, inkomen en economie | Lasten | Baten | Saldo | |
Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijstelling kapitaallasten 2016 | -16 | 0 | -16 | |
Circulaires gemeentefonds | 621 | 0 | 621 | |
605 | 0 | 605 | ||
Beleidsbijstellingen | ||||
Begroting 2016 Baanstede | -446 | 446 | 0 | |
Bijstelling rijksbijdrage Participatiewet (BUIG) | 0 | 4.290 | 4.290 | |
Deelname Sluis- en Haven Informatiepunt (SHIP) Noordzeekanaalgebied | 25 | -25 | 0 | |
Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid | 100 | 0 | 100 | |
Subsidie Europees Sociaal Fonds | 0 | -376 | -376 | |
Toevoeging reserve participatiemiddelen aan reserve werkgelegenheidsprojecten | 40 | -40 | 0 | |
Transformatie Maatschappelijk Domein | 0 | -88 | -88 | |
VVV functie toerisme | 37 | 0 | 37 | |
-244 | 4.207 | 3.963 | ||
Herschikking | ||||
Formatiewijziging | -76 | 0 | -76 | |
Intensivering contacten met bedrijven | -95 | 0 | -95 | |
Invullen restant inkooptaakstelling | 9 | 0 | 9 | |
Kostenverdeling | 840 | -5 | 835 | |
Overheveling Algemene Reserve Sociaal van programma 2 naar programma 1 | 0 | 3.950 | 3.950 | |
Structurele dekking ondersteuning Communicatie | -16 | 0 | -16 | |
Versterking Toerisme, Marketing en Evenementen | -250 | 0 | -250 | |
412 | 3.945 | 4.357 | ||
Totaal programma | 773 | 8.152 | 8.925 | |
Maatschappelijke voorzieningen | Lasten | Baten | Saldo | |
Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijstelling budget leerlingenvervoer | 220 | 20 | 240 | |
Bijstelling kapitaallasten 2016 | -146 | -70 | -216 | |
Circulaires gemeentefonds | 301 | -22 | 279 | |
375 | -72 | 303 | ||
Beleidsbijstellingen | ||||
Actualisatie huuropbrengsten | 0 | 28 | 28 | |
Actualisatie Investeringsfonds 16.1 | 1.208 | -1.208 | 0 | |
Dotatie reserve De FluX | 0 | 0 | 0 | |
Exploitatiebijdrage Sportbedrijf 2015 | 143 | 0 | 143 | |
Huursubsidie sportverenigingen | -44 | 44 | 0 | |
Intensivering van de programmaorganisatie IHP | 120 | 0 | 120 | |
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 592 | -592 | 0 | |
Onderhoud onderwijshuisvesting | 100 | 0 | 100 | |
Projectmanagement bestuursopdracht Zaanse Schans | 30 | 0 | 30 | |
Scholing en vervanging pedagogische medewerkers | 500 | 0 | 500 | |
Sportbedrijf | 36 | 44 | 80 | |
Transformatie Maatschappelijk Domein | -107 | 0 | -107 | |
Volwasseneducatie 2016-2017 | 1.131 | -1.131 | 0 | |
Wijkactieplan Poelenburg (WAP) | 246 | -246 | 0 | |
3.955 | -3.061 | 894 | ||
Herschikking | ||||
Invullen restant inkooptaakstelling | 10 | 0 | 10 | |
Kostenverdeling | 804 | -1 | 803 | |
Onderhoudsbudget sportpark Kalverhoek | 70 | 0 | 70 | |
Structurele dekking ondersteuning Communicatie | -8 | 0 | -8 | |
Versterking Toerisme, Marketing en Evenementen | 250 | 0 | 250 | |
Verwerking taakstelling onderhoudsdienst | -254 | 0 | -254 | |
872 | -1 | 871 | ||
Totaal programma | 5.202 | -3.134 | 2.068 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | Lasten | Baten | Saldo | |
Autonome ontwikkelingen | ||||
Actualisatie MPG 16.1 | 5.420 | -5.420 | 0 | |
Bijstelling kapitaallasten 2016 | -140 | 0 | -140 | |
5.280 | -5.420 | -140 | ||
Beleidsbijstellingen | ||||
Actualisatie huuropbrengsten | 0 | -60 | -60 | |
Actualisatie Investeringsfonds 16.1 | -427 | 427 | 0 | |
Actualisatie vastgoed | 129 | -176 | -47 | |
Bootverbinding Amsterdam - Zaandam (1 mei - 31 december 2016) | 85 | -85 | 0 | |
Continuering en verbreding Zaans Proeflokaal | 120 | 0 | 120 | |
Correctie onttrekking reserve Monumenten | -10 | 10 | 0 | |
Omgevingsplan Hembrugterrein | 250 | 0 | 250 | |
Onttrekking reserve Woonschepen | 52 | -52 | 0 | |
Reductie inkomsten parkeren versus naheffing. | 0 | 100 | 100 | |
Subsidie Kalverpolder | 150 | -150 | 0 | |
Subsidies projecten milieu | 502 | -502 | 0 | |
Uitkoopregeling Hoogspanning 2016 | 45 | 0 | 45 | |
Voorbereidingskosten grondexploitatie Hemmes. | 72 | 0 | 72 | |
Voorziening Wilhelminasluis | 115 | 0 | 115 | |
1.083 | -488 | 595 | ||
Besluit pre prioritair | ||||
Sloop sporthal De Vang | 340 | 0 | 340 | |
340 | 0 | 340 | ||
Herschikking | ||||
Formatiewijziging | -68 | 0 | -68 | |
Invullen restant inkooptaakstelling | -4 | 0 | -4 | |
Kostenverdeling | 439 | -15 | 423 | |
Structurele dekking ondersteuning Communicatie | -48 | 0 | -48 | |
319 | -15 | 303 | ||
Totaal programma | 7.022 | -5.923 | 1.098 | |
Milieu en duurzaamheid | Lasten | Baten | Saldo | |
Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijstelling kapitaallasten 2016 | 0 | 0 | 0 | |
Circulaires gemeentefonds | 1.886 | 0 | 1.886 | |
Overdracht BRZO-inrichtingen | -40 | 0 | -40 | |
1.846 | 0 | 1.846 | ||
Beleidsbijstellingen | ||||
Actualisatie klimaat | 1.024 | -1.024 | 0 | |
Ruimtelijke milieuvisie | 50 | 0 | 50 | |
Subsidies projecten milieu | 300 | -300 | 0 | |
1.374 | -1.324 | 50 | ||
Herschikking | ||||
Kostenverdeling | 179 | -17 | 161 | |
Structurele dekking ondersteuning Communicatie | -8 | 0 | -8 | |
171 | -17 | 153 | ||
Totaal programma | 3.391 | -1.341 | 2.049 | |
Beheer buitenruimte | Lasten | Baten | Saldo | |
Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijstelling kapitaallasten 2016 | -1.139 | 0 | -1.139 | |
-1.139 | 0 | -1.139 | ||
Beleidsbijstellingen | ||||
Aanplant bomen door stormschade uit 2015 | 245 | -245 | 0 | |
Actualisatie Investeringsfonds 16.1 | 217 | -217 | 0 | |
Bijstelling onttrekking reserve Openbare Ruimte | 25 | -25 | 0 | |
Chemievrij onderhoud begraafplaatsen | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekking reserve versneld afschrijven van investeringen met maatschappelijk nut | 339 | -339 | 0 | |
Procesmanager integrale veiligheid bruggen | 85 | 0 | 85 | |
Stadsecoloog | -50 | 0 | -50 | |
861 | -826 | 35 | ||
Herschikking | ||||
Invullen restant inkooptaakstelling | -82 | 0 | -82 | |
Kostenverdeling | -299 | -1 | -300 | |
Structurele dekking ondersteuning Communicatie | -8 | 0 | -8 | |
Verwerking taakstelling onderhoudsdienst | 393 | 0 | 393 | |
4 | -1 | 3 | ||
Totaal programma | -274 | -827 | -1.101 | |
Veiligheid en handhaving | Lasten | Baten | Saldo | |
Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijstelling kapitaallasten 2016 | 18 | 0 | 18 | |
LHBT Emancipatiebeleid | 20 | 0 | 20 | |
Positief resultaat 2015 VrZW | -231 | 0 | -231 | |
-193 | 0 | -193 | ||
Beleidsbijstellingen | ||||
Extra budget binnen de afdeling Havens en Vaarwegen | -40 | 0 | -40 | |
Fietsbeleidsplan: voortzetten en bestendigen aanpak fietsenhandhaving | 0 | -62 | -62 | |
Funderingsherstel vanuit Gebruikstoezicht | 400 | -400 | 0 | |
360 | -462 | -102 | ||
Herschikking | ||||
Kostenverdeling | 425 | 0 | 425 | |
Structurele dekking ondersteuning Communicatie | -27 | 0 | -27 | |
398 | 0 | 398 | ||
Totaal programma | 565 | -462 | 103 | |
Burger en bestuur | Lasten | Baten | Saldo | |
Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijstelling kapitaallasten 2016 | -78 | 0 | -78 | |
Circulaires gemeentefonds | 91 | 0 | 91 | |
Prijsstijging VOG | 30 | -30 | 0 | |
Reductie inkomsten op reisdocumenten | -120 | 120 | 0 | |
Referendum Associatieverdrag Oekraïne | 172 | 0 | 172 | |
Vakantietoelage IKB 2016 | 2.600 | 0 | 2.600 | |
2.695 | 90 | 2.785 | ||
Beleidsbijstellingen | ||||
Facilitaire dienstverlening aan derden | 190 | -190 | 0 | |
Hogere inhuur Personeel & Organisatie | -100 | 0 | -100 | |
ICT-dienstverlening aan derden | 135 | -135 | 0 | |
Reductie kosten en opbrengsten eigenverklaringen | -30 | 30 | 0 | |
Reiniging gevel stadhuis | 83 | -83 | 0 | |
Sportbedrijf | -80 | 0 | -80 | |
Vrijval reserve Nieuw Stadhuis | 0 | -1.279 | -1.279 | |
198 | -1.657 | -1.459 | ||
Herschikking | ||||
Beheer applicatie leerlingenvervoer | 25 | 0 | 25 | |
Beheerkosten applicatie Mens Centraal | 60 | 0 | 60 | |
Dekking formatie ten behoeve van webcare e.d.. | -62 | 0 | -62 | |
Invullen restant inkooptaakstelling | 180 | 0 | 180 | |
Invulling taakstelling Bedrijfsvoering | 365 | 0 | 365 | |
Invulling taakstelling leidinggevenden | 219 | 0 | 219 | |
Kostenverdeling | 1.037 | -128 | 909 | |
Structurele dekking ondersteuning Communicatie | -14 | 0 | -14 | |
Webcare formatieplek uit materieel budget Communicatie | -38 | 0 | -38 | |
1.772 | -128 | 1.644 | ||
Totaal programma | 4.665 | -1.695 | 2.970 | |
Financiën | Lasten | Baten | Saldo | |
Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijstelling kapitaallasten 2016 | 514 | 0 | 514 | |
Circulaires gemeentefonds | 0 | -3.868 | -3.868 | |
514 | -3.868 | -3.354 | ||
Beleidsbijstellingen | ||||
Actualisatie Investeringsfonds 16.1 | 0 | 0 | 0 | |
Hogere accountantskosten 2016 | 55 | 0 | 55 | |
55 | 0 | 55 | ||
Herschikking | ||||
Invullen restant inkooptaakstelling | -1 | 0 | -1 | |
Kostenverdeling | -134 | 0 | -134 | |
-135 | 0 | -135 | ||
Totaal programma | 434 | -3.868 | -3.434 | |
Hulpkostenplaatsen | Lasten | Baten | Saldo | |
Autonome ontwikkelingen | ||||
Actualisatie MPG 16.1 | -421 | 421 | 0 | |
Bijstelling kapitaallasten 2016 | 0 | 0 | 0 | |
Circulaires gemeentefonds | 22 | 0 | 22 | |
Stijging salarislasten als gevolg van CAO-ontwikkelingen | 414 | 0 | 414 | |
15 | 421 | 436 | ||
Beleidsbijstellingen | ||||
Bijstelling inhuurbudget omgevingsplannen | 50 | 0 | 50 | |
Correctie dekking loonkosten vakspecialist | 67 | 0 | 67 | |
Detacheringsvergoeding Provincie Noord-Holland | 0 | -40 | -40 | |
Extra budget binnen de afdeling Havens en Vaarwegen | 230 | 0 | 230 | |
Extra capaciteit Stedelijke Ontwikkeling | 70 | 0 | 70 | |
Fietsbeleidsplan: voortzetten en bestendigen aanpak fietsenhandhaving | 62 | 0 | 62 | |
Formatiewijziging afdeling Projecten | 0 | 0 | 0 | |
Formatiewijziging straattoezicht | 71 | 0 | 71 | |
Hogere inhuur Personeel & Organisatie | 230 | 0 | 230 | |
Hogere kosten inhuur Accounting & Inkoop | 356 | -13 | 343 | |
Hogere kosten inhuur facilitaire zaken. | -101 | -15 | -116 | |
Hogere kosten inhuur ten behoeve van Control | 225 | 0 | 225 | |
IBT vacatureruimte en dienstverlening aan derden | 0 | -100 | -100 | |
Inzet vergunningen centrum | 250 | 0 | 250 | |
Krimp formatie (functie vakspecialist) | 0 | 0 | 0 | |
Managementondersteuning hogere kosten inhuur | 98 | 0 | 98 | |
Pensioenvoorziening wethouders | 75 | 0 | 75 | |
Stadsecoloog | 50 | 0 | 50 | |
Transformatie Maatschappelijk Domein | 2.891 | 0 | 2.891 | |
Uitbreiding juridische capaciteit bij handhaving kinderopvang. | 45 | 0 | 45 | |
Vakspecialisten naar Wonen | 0 | 0 | 0 | |
4.669 | -168 | 4.501 | ||
Herschikking | ||||
Beheer applicatie leerlingenvervoer | -25 | 0 | -25 | |
Dekking formatie ten behoeve van webcare e.d.. | 62 | 0 | 62 | |
Doorbelasting twee programmamanagers | 0 | 0 | 0 | |
Formatiewijziging | 144 | 0 | 144 | |
Intensivering contacten met bedrijven | 95 | 0 | 95 | |
Invullen restant inkooptaakstelling | -34 | 0 | -34 | |
Invulling taakstelling Bedrijfsvoering | -365 | 0 | -365 | |
Invulling taakstelling leidinggevenden | -219 | 0 | -219 | |
Kostenverdeling | -4.832 | 168 | -4.664 | |
Onderhoudsbudget sportpark Kalverhoek | -70 | 0 | -70 | |
Structurele dekking ondersteuning Communicatie | 240 | 0 | 240 | |
Verwerking taakstelling onderhoudsdienst | -139 | 0 | -139 | |
Vormen tijdelijke Flexpool Maatschappelijk Domein | 0 | 0 | 0 | |
Webcare formatieplek uit materieel budget Communicatie | 38 | 0 | 38 | |
-5.105 | 168 | -4.937 | ||
Totaal programma | -421 | 421 | 0 | |